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2018年度平邑县疾病预防控制中心部门决算
 索 引 号: pingyiwsjhsyj/2019-0000084  公开目录: 部门财政预决算  发布日期: 2019-09-11
 主 题 词:  发布机构: 平邑县卫生健康局  文  号:
 公开程序 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

平邑县疾病预防控制中心,于2007年8月由原县卫生防疫站改制设立,为正科级事业单位,承担着全县各类传染病、慢性病、职业病、地方病等疾病防控和突发公共卫生事件应急处置、免疫规划预防接种、健康教育、健康危害因素干预、卫生监测检验、健康相关产品卫生质量检验等任务,具备对水质、职业卫生、公共场所等126个项目的卫生监测检验能力。2017年,我单位由县城文化路12号搬迁至新建的公共卫生服务中心,现有用房面积6882平方米,拥有千元以上仪器设备96台件;现有编制62人,实有人员60人.

二、机构设置

根据上述职能,我单位内设防疫科、免疫规划科、公共卫生科、慢性病防制科、环境卫生科、健教科、艾防科、检验科和办公室、财务科等11个科室。

疾控中心部门决算包括:本级部门决算

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:平邑县疾病预防控制中心 金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

1378.14

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3

121.11

三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

1499.25


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

1499.25

本年支出合计

54

1499.25

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


总计

29

1499.25

总计

58

1499.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门:平邑县疾病预防控制中心 金额单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

1499.25

1378.14


121.11




210

医疗卫生与计划生育支出

1499.25

1378.14


121.11




21004

公共卫生

1499.25

1378.14


121.11




2100401

疾病预防控制机构

1044.57

923.46


121.11




2100409

重大公共卫生专项

454.68

454.68




























































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表部门:平邑县疾病预防控制中心 金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计

1499.25

746.57

752.68




210

医疗卫生与计划生育支出

1499.25

746.57

752.68




21004

公共卫生

1499.25

746.57

752.68




2100401

疾病预防控制机构

1044.57

746.57

298




2100409

重大公共卫生专项

454.68


454.68












































注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:平邑县疾病预防控制中心 金额单位:万元

收 入

支 出


项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1378.14

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37





9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

1378.14

1378.14



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、国土海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48





20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、其他支出

50





22


二十二、债务还本支出

51





23


二十三、债务付息支出

52




本年收入合计

24

1378.14

本年支出合计

53

1378.14

1378.14

年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54




一般公共预算财政拨款

26



55




政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

1378.14

总计

58

1378.14

1378.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:平邑县疾病预防控制中心 金额单位:万元

项 目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

合 计

1378.14

625.46

752.68

210

医疗卫生与计划生育支出

1378.14

625.46

752.68

21004

公共卫生

1378.14

625.46

752.68

2100401

疾病预防控制机构

923.46

625.46

298

2100409

重大公共卫生专项

454.68


454.68


























注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:平邑县疾病预防控制中心 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

613.48

302

商品和服务支出

11.98

310

资本性支出


30101

基本工资

188.37

30201

办公费

6.5

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

272.42

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.16

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

57.88

30206

电费

4.32

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

23.15

30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

25.53

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

3.92

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

42.21

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务招待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

其他交通费用


31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用


399

其他支出





30299

其他商品和服务支出


39906

赠与





307

债务利息及费用支出


39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息


39999

其他支出





30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

613.48

公用经费合计

11.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:平邑县疾病预防控制中心 金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏 次

1

2

3

4

5

6

合 计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注:我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门:平邑县疾病预防控制中心 金额单位:万元

预 算 数

决 算 数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.79

0

8.39

0

8.39

1.4

9.73

0

8.38

0

8.38

1.35

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1499.25万元。与2017年相比,收、支总计各增加414.42万元,增长38.2%。主要是增加了财政拨款,创城拨款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1499.25万元,其中:财政拨款收入1378.14万元,占91.92%;事业收入121.11万元,占8.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1499.25万元,其中:基本支出746.57万元,占49.8%;项目支出752.68万元,占50.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1378.14万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加373.62万元,增长37.19%,主要是增加创城项目资金拨款和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1378.14万元,占本年支出合计的91.92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加373.62万元,增长)37.19%。主要是增加项目资金支出和创城资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1378.14万元,医疗卫生与计划生育支出1378.14万元,主要用于基本支出625.46万元,项目支出752.68万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为817.55万元,支出决算为1378.14万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因增加工资及追加项目经费,主要是医疗卫生与计划生育支出,包括:疾病预防机构支出923.46万元,重大公共卫生服务专项支出454.68万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算625.46万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费613.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

公用经费11.98万元,主要包括:办公费、水费、电费等支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.73万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费8.38万元,公务接待费1.35万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.06万元,主要原因是节约能源,压缩开支。其中:因公出国(境)费与2018年预算持平,为0万元,公务用车购置及运行费减少 0.01万元、公务接待费减少0.05万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约能源,压缩开支。公务接待费增加(减少)的主要原因是压缩开支。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年无公务出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为8.38万元。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费8.38万元,主要用于卫生应急演练,传染病防控与督导,疫苗的运输与管理,公共场所的采样与监测,创建国家卫生城市复审等。2018年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为1.35万元。其中:国内接待费1.35万元,主要用于主要用于上级的督导与检查,共计接待16批次、230人次.

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额369.74万元,其中:政府采购货物支出369.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆6辆,其中,公务用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是冷链是运输用车,食品安全用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的预防接种劳务费。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  
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