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县水保局2018年预算公开
索引号: pyxgzbm18-czyjs-2018-0212005 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年02月12日
主题词: 发布机构: 水利局 文    号:
 

目  录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)
九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)
十、2018年政府采购预算表
十一、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
部门概况
一、部门主要职能
1、宣传贯彻国家有关水土保持的法律、法规和方针、政策。
2、进行水土保持勘查,会同有关部门编制水土保持区划、规划。
3、制定并监督执行水土保持年度计划;负责审批并监督实施水土保持方案。
4、调查处理违反水土保持法律、法规的行为。
5、负责水土流失的监测、预报;组织开展水土保持科学研究、人才培训和技术推广工作。
6、负责水土保持有关物资、资金的管理和使用;管理全县“四荒”治理开发工作。
7、负责全县水土流失小流域治理工作。
二、部门预算单位构成
平邑县水土保持局部门预算包括:局机关预算

1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元                                    

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款收入

1,320.77

社会保障和就业支出

55.61

二、政府性基金预算拨款收入

 

行政事业单位离退休

52.59

三、财政专户管理资金

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.59

四、事业单位经营收入

 

财政对其他社会保险基金的补助

3.02

五、其他收入

 

财政对失业保险基金的补助

1.51

 

 

财政对工伤保险基金的补助

1.51

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.84

 

 

行政事业单位医疗

21.84

 

 

行政单位医疗

21.84

 

 

农林水支出

1,204.24

 

 

水利

1,204.24

 

 

行政运行(水利)

72.30

 

 

水土保持(水利)

1,131.94

 

 

住房保障支出

39.08

 

 

住房改革支出

39.08

 

 

住房公积金

39.08

本年收入合计

1,320.77

本年支出合计

1,320.77

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,320.77

支出总计

1,320.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

部门:平邑县水土保持局本级                                               单位:万元

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,320.77

基本支出

507.97

二、政府性基金预算拨款收入

 

  工资福利支出

458.77

三、财政专户管理资金

 

  商品和服务支出

19.71

四、事业单位经营收入

 

  对个人和家庭的补助

29.49

五、其他收入

 

项目支出

812.80

 

 

  资本性支出

812.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,320.77

本年支出合计

1,320.77

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,320.77

支出总计

1,320.77

 

3. 2018年收入预算表

部门:平邑县水土保持局本级                                                单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

总计

财政拨款

 

 

财政专户管理资金

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

 

 

合计

1,320.77

1,320.77

1,320.77

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

55.61

55.61

55.61

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

52.59

52.59

52.59

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.59

52.59

52.59

 

 

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

3.02

3.02

3.02

 

 

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

1.51

1.51

1.51

 

 

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

1.51

1.51

1.51

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.84

21.84

21.84

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

21.84

21.84

21.84

 

 

 

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

21.84

21.84

21.84

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

1,204.24

1,204.24

1,204.24

 

 

 

 

 

 

03

 

  水利

1,204.24

1,204.24

1,204.24

 

 

 

 

 

  213

  03

01

    行政运行(水利)

72.30

72.30

72.30

 

 

 

 

 

  213

  03

10

    水土保持(水利)

1,131.94

1,131.94

1,131.94

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

39.08

39.08

39.08

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

39.08

39.08

39.08

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

39.08

39.08

39.08

 

 

 

 

 

 

4. 2018年支出预算表

部门:平邑县水土保持局本级                                               单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

 

 

 

合计

1,320.77

507.97

812.80

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

55.61

55.61

 

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

52.59

52.59

 

 

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.59

52.59

 

 

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

3.02

3.02

 

 

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

1.51

1.51

 

 

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

1.51

1.51

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.84

21.84

 

 

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

21.84

21.84

 

 

 

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

21.84

21.84

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

1,204.24

391.44

812.80

 

 

 

 

 

03

 

  水利

1,204.24

391.44

812.80

 

 

 

 

  213

  03

01

    行政运行(水利)

72.30

72.30

 

 

 

 

 

  213

  03

10

    水土保持(水利)

1,131.94

319.14

812.80

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

39.08

39.08

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

39.08

39.08

 

 

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

39.08

39.08

 

 

 

 

 

 

5. 2018财政拨款收支预算表

部门:平邑县水土保持局本级                                         单位:万元

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、本年收入合计

1,320.77

社会保障和就业支出

55.61

(一)一般公共预算拨款

1,320.77

  行政事业单位离退休

52.59

(二)政府性基金预算拨款

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.59

 

 

  财政对其他社会保险基金的补助

3.02

 

 

    财政对失业保险基金的补助

1.51

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

1.51

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.84

 

 

  行政事业单位医疗

21.84

 

 

    行政单位医疗

21.84

 

 

农林水支出

1,204.24

 

 

  水利

1,204.24

 

 

    行政运行(水利)

72.30

二、上年结转

 

    水土保持(水利)

1,131.94

(一)一般公共预算拨款

 

住房保障支出

39.08

(二)政府性基金预算拨款

 

  住房改革支出

39.08

 

 

    住房公积金

39.08

收入合计

1,320.77

支出合计

1,320.77

6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门:平邑县水土保持局本级                                              单位:万元                                                         

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

合计

1,320.77

507.97

458.77

29.49

19.71

812.80

208

 

 

社会保障和就业支出

55.61

55.61

55.61

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

52.59

52.59

52.59

 

 

 

  208

  05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.59

52.59

52.59

 

 

 

 

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

3.02

3.02

3.02

 

 

 

  208

  27

01

    财政对失业保险基金的补助

1.51

1.51

1.51

 

 

 

  208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

1.51

1.51

1.51

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.84

21.84

15.77

6.07

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

21.84

21.84

15.77

6.07

 

 

  210

  11

01

    行政单位医疗

21.84

21.84

15.77

6.07

 

 

213

 

 

农林水支出

1,204.24

391.44

348.31

23.42

19.71

812.80

 

03

 

  水利

1,204.24

391.44

348.31

23.42

19.71

812.80

  213

  03

01

    行政运行(水利)

72.30

72.30

63.22

 

9.08

 

  213

  03

10

    水土保持(水利)

1,131.94

319.14

285.09

23.42

10.63

812.80

221

 

 

住房保障支出

39.08

39.08

39.08

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

39.08

39.08

39.08

 

 

 

  221

  02

01

    住房公积金

39.08

39.08

39.08

 

 

 

7. 2018年政府性基金支出预算表

部门:平邑县水土保持局本级                                               单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

上年结转

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:水土保持局无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出

 

 

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)

部门:平邑县水土保持局本级                                               单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

507.97

507.97

301

工资福利支出

458.77

458.77

  30101

  基本工资

154.29

154.29

  30102

  津贴补贴

181.16

181.16

  30103

  奖金

12.85

12.85

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.59

52.59

  30110

  职工基本医疗保险缴费

15.77

15.77

  30112

  其他社会保障缴费

3.02

3.02

  30113

  住房公积金

39.08

39.08

  30199

  其他工资福利支出

0.01

0.01

302

商品和服务支出

19.71

19.71

  30201

  办公费

3.00

3.00

  30205

  水费

1.00

1.00

  30206

  电费

1.80

1.80

  30207

  邮电费

0.20

0.20

  30211

  差旅费

0.50

0.50

  30213

  维修()

1.00

1.00

  30215

  会议费

1.50

1.50

  30216

  培训费

0.70

0.70

  30217

  公务接待费

2.00

2.00

  30228

  工会经费

0.50

0.50

  30231

  公务用车运行维护费

2.20

2.20

  30239

  其他交通费用

5.28

5.28

  30299

  其他商品和服务支出

0.03

0.03

303

对个人和家庭的补助

29.49

29.49

  30301

  离休费

1.24

1.24

  30302

  退休费

19.63

19.63

  30305

  生活补助

2.55

2.55

  30307

  医疗费补助

6.07

6.07

9.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

部门:平邑县水土保持局本级                                               单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

507.97

507.97

501

机关工资福利支出

82.72

82.72

  50101

  工资奖金津补贴

63.22

63.22

  50102

  社会保障缴费

12.40

12.40

  50103

  住房公积金

7.10

7.10

502

机关商品和服务支出

9.08

9.08

  50201

  办公经费

7.88

7.88

  50202

  会议费

1.00

1.00

  50203

  培训费

0.20

0.20

505

对事业单位经常性补助

386.68

386.68

  50501

  工资福利支出

376.05

376.05

  50502

  商品和服务支出

10.63

10.63

509

对个人和家庭的补助

29.49

29.49

  50901

  社会福利和救助

8.62

8.62

  50905

  离退休费

20.87

20.87

10.2018年政府采购预算表

部门:平邑县水土保持局本级                                                   单位;     万元

功能科目编码

功能科目名称

经济科目名称

预算内

小计

财力拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费

纳入预算管理的罚没收入

国有资源(资产)有偿使用

其他预算内资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

 

47.95

47.95 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

 

3.80

3.80 

 

 

 

 

 

03

 

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 

3.80

3.80 

 

 

 

 

  201

  03

01

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

商品和服务支出

3.80

3.80 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

 

44.15

44.15 

 

 

 

 

 

03

 

  水利

 

44.15

44.15 

 

 

 

 

  213

  03

01

    行政运行(水利)

商品和服务支出

42.65

42.65 

 

 

 

 

  213

  03

02

    一般行政管理事务(水利)

商品和服务支出

1.50

1.5 

 

 

 

 

 

11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:平邑县水土保持局本级                                               单位:万元

总计

因公出国()经费

公务用车购置和运行维护费

 

 

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

4.20

 

2.20

 

2.20

2.00

 

2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为 1320.77万元,其中:财政拨款1320.77万元,财政专户管理资金 0万元。
2018年支出预算为1320.77万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务(类)农林水支出1204.24万元,医疗卫生与计划生育支出21.84万元,社会保障和就业支出(类)  55.61 万元,住房和保障支出39.08万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)458.77万元,对个人和家庭补助 29.49万元,商品和服务支出19.71万元,项目支出812.8万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为1320.77万元,其中:经费拨款   507.97万元。
2018年财政拨款支出预算为507.97万元,具体情况如下:                       1、社会保障和就业(类)支出55.61万元,主要用于工社会保险缴纳。
2、医疗卫生与计划生育支出21.84万元,主要用于独生子女费,医疗金的支付等,
3、住房和保障支出39.08万元,主要用于职工住房补贴和住房公积金的缴纳等。
4、农林水支出391.44万元,主要用于职工工资发放,单位日常运行和业务工作经费等。
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为507.97万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 391.44万元,主要用于用于职工工资发放,单位日常运行和业务工作经费支出等。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出116.53万元,主要用于对社会保险基金补助、住房补贴支出、住房公积金缴纳等。
(四)政府性基金支出预算情况
平邑县水土保持局无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算507.97 万元,其中:
人员经费493.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算47.95万元,其中:财政拨款安排47.95万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.2万元,公务接待费2万元。
2018年“三公”经费预算比2017年基本持平,其中:公务用车购置及运行费基本持平,公务接待费基本持平
(三)重点项目预算绩效及预算绩效评价情况。
2018年绩效目标0个,涉及金额0万元.。
名词解释
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费

 

 

 

       

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