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2018年平邑县对外农业协作办公室部门预算
索引号: pyxgzbm18-czyjs-2018-0212006 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年02月12日
主题词: 发布机构: 水利局 文    号:
 

目  录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门单位预算构成
第二部分 2018年部分预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分     部门概况
   平邑县对外农业协作办公室成立于1989年2月,前身为平邑县德国粮援项目办公室,由《关于设立平邑县联邦德国粮援项目办公室的通知》(平编发[1989]2号文)批复成立,为正科级事业单位,隶属平邑县水利局党委。
一、主要职能
1、完善全县村镇供水工程管理制度,充分发挥工程效益,实现村镇供水事业的可持续发展,水资源的优化配置和可持续利用。
2、负责全县村镇供水工程的建设,日常管理和外向型农业的考察论证,引资开发、管理和服务工作。
3、完成县委、县政府交办的其他工作。

1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)

部门:平邑县对外农业协作办公室本级 和 平邑县对外农业协作办公室本级(事业)

单位:万元

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款收入

262.74

社会保障和就业支出

30.68

二、政府性基金预算拨款收入

 

  行政事业单位离退休

28.68

三、财政专户管理资金

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.68

四、事业单位经营收入

 

  财政对其他社会保险基金的补助

2.00

五、其他收入

 

    财政对失业保险基金的补助

1.00

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

1.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.52

 

 

  行政事业单位医疗

9.52

 

 

    事业单位医疗

9.52

 

 

农林水支出

201.20

 

 

  水利

201.20

 

 

    行政运行(水利)

201.20

 

 

住房保障支出

21.34

 

 

  住房改革支出

21.34

 

 

    住房公积金

21.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

262.74

本年支出合计

262.74

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

262.74

支出总计

262.74

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)

部门:平邑县对外农业协作办公室本级 和 平邑县对外农业协作办公室本级(事业)

单位:万元

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

262.74

基本支出

262.74

二、政府性基金预算拨款收入

 

  工资福利支出

250.60

三、财政专户管理资金

 

  商品和服务支出

8.43

四、事业单位经营收入

 

  对个人和家庭的补助

3.71

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

262.74

本年支出合计

262.74

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

262.74

支出总计

262.74

表3. 2018年收入预算表
                                       单位:万元
科目编码     科目名称 总计 财政拨款     财政专户管理资金 事业单位经营收入 其他收入 上年结转
合计 一般公共预算 政府性基金预算
      合计 262.74 262.74 262.74          
208     社会保障和就业支出 30.68 30.68 30.68          
  5     行政事业单位离退休 28.68 28.68 28.68          
208 5 5     机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.68 28.68 28.68          
  27     财政对其他社会保险基金的补助 2 2 2          
208 27 1     财政对失业保险基金的补助 1 1 1          
208 27 2     财政对工伤保险基金的补助 1 1 1          
210     医疗卫生与计划生育支出 9.52 9.52 9.52          
  11     行政事业单位医疗 9.52 9.52 9.52          
210 11 2     事业单位医疗 9.52 9.52 9.52          
213     农林水支出 201.2 201.2 201.2          
  3     水利 201.2 201.2 201.2          
213 3 1     行政运行(水利) 201.2 201.2 201.2          
221     住房保障支出 21.34 21.34 21.34          
  2     住房改革支出 21.34 21.34 21.34          
221 2 1     住房公积金 21.34 21.34 21.34          
表4. 2018年支出预算表
部门:平邑县对外农业协作办公室本级 和 平邑县对外农业协作办公室本级(事业) 单位:万元
科目编码     科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位的补助支出 上缴上级支出 结转下年支出
      合计 262.74 262.74          
208     社会保障和就业支出 30.68 30.68          
  5     行政事业单位离退休 28.68 28.68          
208 5 5     机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.68 28.68          
  27     财政对其他社会保险基金的补助 2 2          
208 27 1     财政对失业保险基金的补助 1 1          
208 27 2     财政对工伤保险基金的补助 1 1          
210     医疗卫生与计划生育支出 9.52 9.52          
  11     行政事业单位医疗 9.52 9.52          
210 11 2     事业单位医疗 9.52 9.52          
213     农林水支出 201.2 201.2          
  3     水利 201.2 201.2          
213 3 1     行政运行(水利) 201.2 201.2          
221     住房保障支出 21.34 21.34          
  2     住房改革支出 21.34 21.34          
221 2 1     住房公积金 21.34 21.34          

5. 2018财政拨款收支预算表

部门:平邑县对外农业协作办公室本级 和 平邑县对外农业协作办公室本级(事业)

单位:万元

收入

支出

 

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、本年收入合计

262.74

社会保障和就业支出

30.68

(一)一般公共预算拨款

262.74

  行政事业单位离退休

28.68

(二)政府性基金预算拨款

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.68

 

 

  财政对其他社会保险基金的补助

2.00

 

 

    财政对失业保险基金的补助

1.00

 

 

    财政对工伤保险基金的补助

1.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.52

 

 

  行政事业单位医疗

9.52

 

 

    事业单位医疗

9.52

 

 

农林水支出

201.20

 

 

  水利

201.20

 

 

    行政运行(水利)

201.20

二、上年结转

 

住房保障支出

21.34

(一)一般公共预算拨款

 

  住房改革支出

21.34

(二)政府性基金预算拨款

 

    住房公积金

21.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

262.74

支出合计

262.74

 

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:平邑县对外农业协作办公室本级 和 平邑县对外农业协作办公室本级(事业)               单位:万元
科目编码 科目名称   基本支出 项目支出
小 计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出
      合计 262.74 262.74 250.6 3.71 8.43  
208     社会保障和就业支出 30.68 30.68 30.68      
  5   行政事业单位离退休 28.68 28.68 28.68      
208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.68 28.68 28.68      
  27   财政对其他社会保险基金的补助 2 2 2      
208 27 1 财政对失业保险基金的补助 1 1 1      
208 27 2 财政对工伤保险基金的补助 1 1 1      
210     医疗卫生与计划生育支出 9.52 9.52 8.6 0.92    
  11   行政事业单位医疗 9.52 9.52 8.6 0.92    
210 11 2 事业单位医疗 9.52 9.52 8.6 0.92    
213     农林水支出 201.2 201.2 189.98 2.79 8.43  
  3   水利 201.2 201.2 189.98 2.79 8.43  
213 3 1 行政运行(水利) 201.2 201.2 189.98 2.79 8.43  
221     住房保障支出 21.34 21.34 21.34      
  2   住房改革支出 21.34 21.34 21.34      
221 2 1  住房公积金 21.34 21.34 21.34      

表7. 2018年政府性基金支出预算表
                                            单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目)   上年结转 2018年预算
小计 基本支出 项目支出
                   
注:无政府性基金预算拨款收入,相应的也没有使用政府性基金安排的支出

8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(部门经济科目)

                                    单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

262.74

262.74

301

工资福利支出

250.60

250.60

  30101

  基本工资

86.29

86.29

  30102

  津贴补贴

96.49

96.49

  30103

  奖金

7.19

7.19

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.68

28.68

  30110

  职工基本医疗保险缴费

8.60

8.60

  30112

  其他社会保障缴费

2.00

2.00

  30113

  住房公积金

21.34

21.34

  30199

  其他工资福利支出

0.01

0.01

302

商品和服务支出

8.43

8.43

  30201

  办公费

1.00

1.00

  30205

  水费

0.40

0.40

  30206

  电费

2.00

2.00

  30207

  邮电费

0.83

0.83

  30213

  维修()

2.00

2.00

  30231

  公务用车运行维护费

2.20

2.20

303

对个人和家庭的补助

3.71

3.71

  30302

  退休费

2.79

2.79

  30307

  医疗费补助

0.92

0.92

9.2018年财政拨款安排的基本支出预算表(政府经济科目)

                                    单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算

 

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

合计

262.74

262.74

505

对事业单位经常性补助

259.03

259.03

  50501

  工资福利支出

250.60

250.60

  50502

  商品和服务支出

8.43

8.43

509

对个人和家庭的补助

3.71

3.71

  50901

  社会福利和救助

0.92

0.92

  50905

  离退休费

2.79

2.79

表10.2018年政府采购预算表
部门:平邑县对外农业协作办公室本级 和 平邑县对外农业协作办公室本级(事业) 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 经济科目名称 预算内
小计 财力拨款(补助) 纳入预算管理的行政性收费 纳入预算管理的罚没收入 国有资源(资产)有偿使用 其他预算内资金
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
                     
表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:平邑县对外农业协作办公室本级 和 平邑县对外农业协作办公室本级(事业)                                            单位:万元
总计 因公出国(境)经费 公务用车购置和运行维护费     公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费  
2.2   2.2   2.2  

2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为 262.74  万元,其中:财政拨款 262.74  万元,财政专户管理资金0 万元,上年结转  0 万元。
2018年支出预算为 262.74  万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)250.6   万元,社会保障和就业支出(类)30.68   万元,医疗卫生与计划生育支出9.52万元,;农林水支出201.2万元,住房保证支出21.34万元;按经济分类科目,工资福利支出(类) 250.6  万元,对个人和家庭补助 3.71   万元,商品和服务支出8.43万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为 262.74  万元,其中:经费拨款  262.74 万元。
2018年财政拨款支出预算为262.74   万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出 250.6   万元,主要用于工资福利支出。
2、社会保障和就业(类)支出  28.68   万元,主要用于是行政事业单位离退休、事业单位离退休、失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 262.74   万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出  259.03  万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出  3.71   万元,主要用于缴纳社会保障费和住房公积金。
(四)政府性基金支出预算情况
平邑县对外农业协作办公室无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算262.74   万元,其中:
人员经费 254.31 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费  8.43  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算  0  万元,其中:财政拨款安排    万元,财政专户管理资金安排  0  万元,其他自有资金安排    万元,上年结转资金安排 0   万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
  2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共  2.2   万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置及运行费  0  万元,公务接待费  0  万元。
2018年“三公”经费预算与2018年基本持平,其中:因公出国(境)与2018年基本持平、公务用车购置及运行费与2018年基本持平,公务接待费与2018年基本持平。
(三)重点项目预算绩效及预算绩效评价情况。
增强了财政支出绩效管理观念,促进财政资金分配和使用更加科学有效,提高财政资金使用效益和效率,将部门预算编制和预算绩效管理相结合,使预算绩效管理和预算编制更加规范


名词解释
财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       

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